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原州區1-4月份財政預算執行情況分析

索引號 640421007/2019-00030 文號 生成日期 2019-05-16
公開方式 主動公開 發布機構 原州區財政局 責任部門 原州區財政局


今年以來,財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在區委、政府的堅強領導下,主動作為,積極組織財政收入,全力加快支出進度,著力保障和改善民生,加快涉農資金的整合力度,助力脫貧攻堅,實現財政收支運行平穩

一、財政預算執行情況

1-4月份,我區地方一般公共預算收入完成4,889萬元,為年度預算的24.84%,與去年同期相比下降20.44%地方財政支出完成150,103萬元,為變動預算的42.90%,與去年同期相比增長52.79%。其中:一般公共預算支出完成148,998萬元,為變動預算的43.16%,與去年同期相比增長52.58%

(一)收入完成情況

地方一般公共預算收入完成4,889萬元,為年度預算的24.84%同比下降20.44%,其中:

1、稅收收入完成4,184萬元,為年度預算的36.38%,比去年同期增長13.17%

——增值稅完成1,767萬元,為年度預算的28.73%,比去年同期下降3.23%

——企業所得稅完成597萬元,為年度預算的57.90%,比去年同期增長73.04%

——個人所得稅完成109萬元,為年度預算的24.22%,比去年同期下降40.44%

——印花稅完成458萬元,為年度預算的54.27%,比去年同期增長72.83%

——車船稅完成940萬元,為年度預算的35.55%,比去年同期增長7.55%

——耕地占用稅完成287萬元,為年度預算的83.92%,比去年同期增長53.48%

——環境保護稅完成22萬元,為年度預算的56.41%,比去年同期增長29.41%

2、非稅收入完成705萬元,為年度預算的8.61%,比去年同期下降71.20%

(二)支出情況

1一般公共預算支出148,998萬元,為變動預算的43.16%,比去年同期增長52.58%

——一般公共服務支出4,419萬元,為變動預算的14.34%,比去年同期增長31.79%;

——公共安全支出992萬元,為變動預算的52.27%,比去年同期增長244.44%;

——教育支出17,973萬元,為變動預算的30.10%,比去年同期增長22.97%

——科學技術支出14萬元,為變動預算的3.55%,比去年同期增長16.67%

——文化旅游體育與傳媒支出893萬元,為變動預算的29.62%,比去年同期下降68.48%

——社會保障和就業支出27,836萬元,為變動預算的53.27%,比去年同期增長185.59%;

——衛生健康支出12,186萬元,為變動預算的40.72%,比去年同期增長120.84%

——節能環保支出5,349萬元,為變動預算的89.70%去年同期增長23.25%

——城鄉社區支出17,433萬元,為變動預算的154.19%,比去年同期增長183.83%;

——農林水支出41,783萬元,為變動預算的35.43%,比去年同期增長15.21%;

——交通運輸支出2,991萬元,為變動預算的67.68%,比去年同期增長474.09%;

——商業服務業等支出34萬元,為變動預算的3.18%,比去年同期增長3.03%;

——住房保障支出15,164萬元,為變動預算的81.11%,比去年同期增長44.01%

——災害防治及應急管理支出469萬元,為變動預算的56.57%今年新增科目;

——債務付息支出1,462萬元,為變動預算的38.02%,比去年同期下降55.06%

二、財政預算執行特點

1-4月份的收支預算執行情況來看,一般公共預算收入下降20.44%稅收收入持續增長,增幅13.17%,占公共預算收入85.58%,財政收入質量明顯提高;非稅收入受上年不可比因素影響下降幅度較大,降幅持續加大,同比下降71.20%財政支出增長較快主要是提前撥付了5月份工資、財政配套的全年住房公積金、撥付交通局危房危窯改造資金、民政局等社會救助專項資金、撥付債券資金7800萬元

(一)收入情況

稅收方面。1-4月份,原州區稅收收入完成4,184萬元,較去年同期487萬元,增長13.17%于序時進度3個百分點。

增收因素一是由于上年同期增值稅抵扣進項稅額較大影響本期增收,主要是寧夏能源集團六盤山熱電廠和國網電力公司固原供電局影響較大;二是非即期收入因素影響稅收增收,如浙江萬潤建設公司本期繳納稽查查補以前年度企業所得稅及滯納金影響增收,固原恒新建筑工程公司本期繳納查補所屬期為2014年及2016年應繳印花稅及滯納金影響增收;三是由于企業營業利潤上浮,影響預繳季度企業所得稅同比增幅較大,主要是固原農村商業銀行、固原煙草公司、固原中燃城市燃氣發展公司影響較大;四是由于對建筑及房地產企業采取限期清理及催繳入庫措施影響增收,如限期清理入庫寧夏東海房地產公司印花稅;五是積極與上級財政部門溝通協調,確保固原市自然資源局已掛牌出讓土地信息實現的耕地占用稅及加收滯納金按期入庫。

減收因素:一是由于繼續受經濟下行壓力加大及宏觀經濟結構調整因素影響,使得我區主要以建筑項目投資型拉動稅收增長模式速度放緩,房地產市場呈現前所未有的疲軟,行業銷售不景氣,導致大部分建筑和房地產企業今年再無新開工項目,企業營業收入大幅度減少,影響稅收呈大幅度下滑趨勢;二是由于個人所得稅稅收政策調整(即2018101日起工資薪金所得起征標準提高到5000/月,從201911日起個人所得稅執行專項附加扣除)影響個人所得稅工資薪金所得同比減收

非稅收入持續下降1-4月份非稅收入完成705萬元,為年度預算的8.61%,比去年同期下降71.20%,所有項目均大幅下滑。減收原因:一上年稅費改革,部分收費項目改為新稅種,致使今年非稅收入不可比減收是舊城改造項目進入收尾階段,可處置的國有資產減少,致使今年非稅收入不可比減收

支出情況

1-4月份,財政支出總計150,103萬元,同比增長52.79%,較去年同期51,864萬元。其中:一般公共預算支出148,998萬元,同比增長52.58%主要支出項目情況:一般公共服務支出4419萬元,增長31.79%;公共安全支出992萬元,增長244.44%,主要是撥付禁毒工作經費及掃黑除惡專項經費;教育支出17,973萬元,增長22.97%,主要是撥付義務教育資金;社會保障和就業支出27,836萬元,增長185.59%,主要是撥付民政局社會救助專項資金1.9億元、撥付退役軍人事務管理局專項資金859萬元;衛生健康支出12,186萬元,增長120.84%,主要是撥付區醫院革命老區項目資金1500萬元,撥付醫療保障局城鄉醫療救助資金4200萬元;城鄉社區支出17,433萬元,增長183.83%,主要是撥付棚戶區改造資金及貸款本息支出;交通運輸支出2,991萬元,增長474.09%,主要是撥付交通局新增債券項目資金及貧困村道路續建項目資金;住房保障支出15,164萬元,增長44.01%,主要是撥付全年的住房公積金財政配套資金及危房危窯改造資金

三、下一步工作建議

今年的財政收支形勢極為嚴峻。下一步,財政部門要提高政治站位,嚴格落實區委、政府的工作部署,扎實推進收支預算執行各項工作,實現預算執行平穩運行。

(一)持續抓好收入組織工作:一是加強與稅務部門的溝通聯系,挖掘潛力稅源,強化重點建設項目稅收征管,堵塞漏洞,確保依法依規應收盡收二是規范非稅收入征繳管理,確保非稅收入應收盡收。

(二)持續加快支出進度:一是硬化預算約束,著力優化支出結構,統籌可用財力重點保障脫貧攻堅、民生改善等重點支出政策落實,確保將有限的資金“用在刀刃上”;二是加快重點項目支出進度,緊盯項目支出進展情況,加強與部門的溝通聯系,督促預算單位加快項目實施進度,確保資金盡快形成實際支出,以期完成序時進度目標。

(三)防范財政運行風險:今年41日起,增值稅稅率再次下調,直接影響相關稅收增長,財政增收形勢更加嚴峻,給財政收支平衡帶來巨大壓力,財政部門要有憂患意識。一是兜牢“保工資、保運轉、保基本民生”底線;二是加強政府債務管理,嚴格按照中央政策要求,穩妥化解隱性債務存量,有效防范債務風險;三是加強庫款管理,有效防范發生庫款支付風險。

附件下載:

收支分析2019年4月

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