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原州區1-5月份財政預算執行情況分析簡報

索引號 640421007/2019-00032 文號 生成日期 2019-06-19
公開方式 主動公開 發布機構 原州區財政局 責任部門 原州區財政局

1-5月份,財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,穩步推進財稅體制改革,主動作為,積極組織財政收入,著力保障和改善民生,加快涉農資金的整合力度,助力脫貧攻堅,實現財政收支運行平穩。

一、財政預算執行情況

1-5月份,我區地方一般公共預算收入完成6,753萬元,為年度預算的34.31%,與去年同期相比下降4.56%。地方財政支出完成188,466萬元,為變動預算的52.09%,與去年同期相比增長51.19%。其中:一般公共預算支出完成187,361萬元,為變動預算的52.80%,與去年同期相比增長51.02%。

(一)收入完成情況

地方一般公共預算收入完成6,753萬元,為年度預算的34.31%,同比下降4.56%,其中:

1、稅收收入完成5,759萬元,為年度預算的50.08%,比去年同期增長28.15%。

——增值稅完成1,982萬元,為年度預算的32.23%,比去年同期下降11%;

——企業所得稅完成656萬元,為年度預算的63.63%,比去年同期增長52.56%;

——個人所得稅完成122萬元,為年度預算的27.11%,比去年同期下降44.80%;

——印花稅完成521萬元,為年度預算的61.73%,比去年同期增長61.30%;

——車船稅完成1,151萬元,為年度預算的43.53%,比去年同期增長5.69%;

——耕地占用稅完成1,301萬元,為年度預算的380.41%,比去年同期增長5.95倍;

——環境保護稅完成22萬元,為年度預算的56.41%,比去年同期增長29.41%。

2、非稅收入完成994萬元,為年度預算的12.15%,比去年同期下降61.50%。

(二)支出情況

1、一般公共預算支出187,361萬元,為變動預算的52.80%,比去年同期增長51.02%。

——一般公共服務支出5,914萬元,為變動預算的16.37%,比去年同期增長22.24%;

——公共安全支出1,121萬元,為變動預算的59.06%,比去年同期下降9.74%;

——教育支出23,268萬元,為變動預算的37.82%,比去年同期增長8.93%;

——科學技術支出170萬元,為變動預算的43.15%,比去年同期增長529.63%;

——文化旅游體育與傳媒支出1,940萬元,為變動預算的49.96%,比去年同期下降34.90%;

——社會保障和就業支出29,651萬元,為變動預算的56.74%,比去年同期增長53.63%;

——衛生健康支出17,993萬元,為變動預算的60.13%,比去年同期增長165.62%;

——節能環保支出5,352萬元,為變動預算的89.75%,較去年同期增長15.49%;

——城鄉社區支出19,769萬元,為變動預算的154.98%,比去年同期增長171.33%;

——農林水支出61,703萬元,為變動預算的53.14%,比去年同期增長51.87%;

——交通運輸支出3,186萬元,為變動預算的72.10%,比去年同期增長252.43%;

——商業服務業等支出45萬元,為變動預算的1.51%,比去年同期下降8.16%;

——住房保障支出15,164萬元,為變動預算的81.11%,比去年同期增長44.01%;

——災害防治及應急管理支出596萬元,為變動預算的71.89%,今年新增科目;

——債務付息支出1,462萬元,為變動預算的38.02%,比去年同期下降55.06%。

二、財政預算執行特點

從1-5月份的收支預算執行情況來看,一般公共預算收入下降4.56%。稅收收入持續增長,增幅28.15%,占公共預算收入85.28%,財政收入質量較高;非稅收入受上年不可比因素影響下降幅度較大,同比下降61.50%。財政支出增長較快,主要是提前發放了一個月工資,提前撥付了財政配套的全年住房公積金、危房危窯改造資金、社會救助專項資金、債券資金等。

(一)收入情況

稅收方面。1-5月份,原州區稅收收入完成5,759萬元,較去年同期增收1,265萬元,增長28.15%,快于序時進度8個百分點。

增收因素:一是寧夏能源集團六盤山熱電廠由于上年同期辦理延期繳納增值稅影響同比凈增收;二是固原供電局由于本期進項稅抵扣額較小影響同比增收稅款;三是非即期收入因素影響稅收增收,如浙江萬潤建設公司本期繳納稽查查補以前年度企業所得稅及滯納金影響增收,固原市水利勘測設計院本期分別繳納稽查查補稅款所屬期為2014年、2015年及2017年度企業所得稅及其滯納金影響增收,固原恒新建筑工程公司本期繳納查補所屬期為2014年及2016年應繳印花稅及滯納金影響增收;四是由于對建筑及房地產企業采取限期清理及催繳入庫措施影響增收,如限期清理入庫寧夏東海房地產公司印花稅;五是積極與上級財政部門溝通協調,固原市自然資源局已掛牌出讓土地實現的耕地占用稅及加收滯納金本月入庫1,014萬元。

減收因素:一是由于減稅降費政策影響,增值稅持續下降,尤其“營改增”行業減收較大;二是由于繼續受經濟下行壓力加大及宏觀經濟結構調整因素影響,使得我區主要以建筑項目投資型拉動稅收增長模式速度放緩,房地產市場呈現前所未有的疲軟,行業銷售不景氣,導致大部分建筑和房地產企業今年再無新開工項目,企業營業收入大幅度減少,影響稅收呈大幅度下滑趨勢;三是由于個人所得稅稅收政策調整(即從2018年10月1日起工資薪金所得起征標準提高到5000元/月,從2019年1月1日起個人所得稅執行專項附加扣除)影響個人所得稅工資薪金所得同比減收。

非稅收入持續下降1-5月份非稅收入完成994萬元,為年度預算的12.15%,比去年同期下降61.50%,所有項目均大幅下滑。減收原因:一是上年稅費改革,部分收費項目改為新稅種,致使今年非稅收入不可比減收;二是舊城改造項目進入收尾階段,可處置的國有資產減少,致使今年非稅收入不可比減收。

支出情況

1-5月份,財政支出總計188,466萬元,同比增長51.19%,較去年同期增支63,812萬元。其中:一般公共預算支出187,361萬元,同比增長51.02%。主要支出項目情況:一般公共服務支出5,914萬元,增長22.24%;教育支出23,268萬元,增長8.93%,主要是撥付義務教育資金;科學技術支出170萬元,增長529.63%,主要是今年新成立科學技術局,各方面支出加大;社會保障和就業支出29,651萬元,增長53.63%,主要是撥付民政局社會救助專項資金1.9億元、撥付退役軍人事務管理局專項資金859萬元;衛生健康支出17,993萬元,增長165.62%,主要是撥付區醫院革命老區項目資金1500萬元,撥付醫療保障局城鄉醫療救助資金4200萬元;城鄉社區支出19,769萬元,增長171.33%,主要是撥付棚戶區改造資金及貸款本息支出;農林水支出61,703萬元,增長51.87%,主要是撥付興百業扶貧開發投資公司注冊資金3,500萬元;交通運輸支出3,186萬元,增長252.43%,主要是撥付交通局新增債券項目資金及貧困村道路續建項目資金;住房保障支出15,164萬元,增長44.01%,主要是撥付全年的住房公積金財政配套資金及危房危窯改造資金。

三、下一步工作建議

前五個月,財政收入呈下降態勢、財政支出增幅逐步回落,后期財政收支增長形勢嚴峻。下一步,財稅部門要提前謀劃、積極作為,進一步加強財政收支走勢研判,切實采取有效措施,全力保障財政收支平穩運行。

(一)持續抓好收入組織工作:一是加強與稅務部門的溝通聯系,挖掘潛力稅源,在落實好各項減稅降費政策的同時,采取有效措施,盡力彌補實施減稅降費政策形成的減收短支,依法加強稅收征管,大力培植稅源;二是規范非稅收入征繳管理,確保非稅收入應收盡收。

(二)持續加快支出進度:一是財政部門務必將“三保”作為財政保障的首要任務,牢固樹立過緊日子思想,嚴控一般性支出,優化支出結構,切實履行好保障主體責任;二是全力支持民生重點領域和重大項目實施,緊盯項目支出進展情況,加強與部門的溝通聯系,督促預算單位加快項目實施進度,確保資金盡快形成實際支出,以期完成序時進度目標。


固原市原州區財政局

二〇一九年六月十日

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